圍繞年度經(jīng)營(yíng)目標責任書(shū)確定努力的方向
干部職工團結奮進(jìn)企業(yè)轉型取得可喜成果
樅陽(yáng)分公司經(jīng)理 左普慶
尊敬的各位領(lǐng)導，各位同仁，大家好：
按照安慶公司的要求，今天在這里就樅陽(yáng)分公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況向大會(huì )報告，與同仁們交流，深感榮幸！首先，我謹代表樅陽(yáng)分公司向一直以來(lái)給予樅陽(yáng)分公司大力支持和幫助的公司領(lǐng)導及同仁們表示衷心的感謝！回顧2017年，樅陽(yáng)分公司經(jīng)營(yíng)轉型發(fā)展，始終遵循上級公司的要求和規定，緊緊圍繞年度經(jīng)營(yíng)目標責任書(shū)確定經(jīng)營(yíng)目標，干部職工團結奮進(jìn)，埋頭苦干，取得一定成果，現向大會(huì )簡(jiǎn)要報告如下：
一、2017年主要工作開(kāi)展情況
1. 經(jīng)濟指標完成情況
2017年實(shí)現站務(wù)營(yíng)收*萬(wàn)元，其中縣站營(yíng)收*萬(wàn)元，分代站營(yíng)收*萬(wàn)元，網(wǎng)絡(luò )售票收入*萬(wàn)元；春運稽查補票營(yíng)收*萬(wàn)元，完成計劃指標90％，與去年同期相比減少了9.4%。2017年實(shí)現可支配收入為*萬(wàn)元，完成計劃指標92％，與去年同期相比減少了5.3%。
2017年管理費用累計*萬(wàn)元，比2016年增加了77.09萬(wàn)元；職工工資總額控制在公司核定的工資總額內；可控費用*萬(wàn)元，控制在核定指標內，其中：業(yè)務(wù)招待費*萬(wàn)元比2016年減少1.20萬(wàn)元、公務(wù)車(chē)費用*萬(wàn)元比2016年減少0.20萬(wàn)元。管理費用增加主要原因是工資及社保費用剛性上漲和文明創(chuàng )建費用增加所致。
2017年實(shí)現考核利潤總額*萬(wàn)元，其中資金占用費*萬(wàn)元、考核利潤*萬(wàn)元，超額完成利潤考核計劃指標*萬(wàn)元，超額完成利潤計劃指標、超額完成比例為20%。
2. 抓營(yíng)收主線(xiàn)、拓創(chuàng )收渠道、挖潛增效
樅陽(yáng)分公司現有148臺車(chē)輛營(yíng)運，其中省際60臺，市際60臺，縣際28臺。線(xiàn)路效益費、站務(wù)營(yíng)收是我們的主要收入來(lái)源，2017年底，公司上下化壓力為動(dòng)力，沖出層層阻力，化解種種矛盾，勝利完成2018年車(chē)輛合同簽訂工作。線(xiàn)路效益費為 67萬(wàn)元/月，與2017年線(xiàn)路效益費增長(cháng)基本持平。
始終把抓站務(wù)營(yíng)收放在重要位置，想方設法增加客運收入，千方百計拓展客源，抓縣客運中心、分代站的客運售票業(yè)務(wù)，堵漏增收，提高效益。借助實(shí)名制售票契機，積極與縣交通局、縣公安局溝通，兩局出臺了加強實(shí)名制售票管理、整治規范客運市場(chǎng)的文件，有效地促進(jìn)市場(chǎng)規范管理，一定程度上打擊違法網(wǎng)約車(chē)和黑車(chē)經(jīng)營(yíng)行為，穩定了站務(wù)營(yíng)收收入。
積極拓展收入渠道，加大營(yíng)收創(chuàng )收力度，在樅陽(yáng)客運中心站在試運營(yíng)階段時(shí)，積極推進(jìn)加油站招標出租，經(jīng)兩輪招租最終成功招租，年創(chuàng )收108余萬(wàn)元。
3. 轉型發(fā)展情況
2017年繼續跟進(jìn)樅陽(yáng)縣城鄉公交項目，通過(guò)積極爭取主管局的支持，尤其主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導支持，通過(guò)局領(lǐng)導積極做好縣委縣政府主要領(lǐng)導的工作。2015年，開(kāi)通運營(yíng)了“快6線(xiàn)”公交，通過(guò)規范化運營(yíng)管理，樹(shù)立形象，贏(yíng)得了口碑，同時(shí)對縣委縣政府的指令高度服從，建立良好的政企關(guān)系。2017年，積極配合縣交通局開(kāi)展城鄉公交市場(chǎng)調研有關(guān)工作，在運營(yíng)經(jīng)驗和人力方面給予交通局支持，爭取縣交通局出臺的方案和招標條件符合我們企業(yè)實(shí)際。
2017年樅陽(yáng)縣城鄉公交一體化PPP項目招標、出租車(chē)經(jīng)營(yíng)權項目招標，基本上按照我們企業(yè)實(shí)際情況制定招標方案，最終我們企業(yè)通過(guò)城鄉公交一體化PPP項目資格預審，預計2018年3月底進(jìn)入競爭性磋商環(huán)節，最終確定我們企業(yè)為建設運營(yíng)主體企業(yè)。樅陽(yáng)縣城鄉公交一體化PPP項目涵蓋站場(chǎng)建設、車(chē)輛投入及公交運營(yíng)，覆蓋樅陽(yáng)縣全縣一級、二級、三級公交線(xiàn)路，預計項目總投入3.7億元，運營(yíng)期13年。運營(yíng)期內所有固定資產(chǎn)及設備投入和運營(yíng)所需的流動(dòng)資金等，政府通過(guò)許可收費收入和政府補貼形式返還本金并按全部投入額的計算合理回報率（預計6.3%）。運營(yíng)期滿(mǎn)可以一次性免費移交政府方或者協(xié)商后繼續運營(yíng)。
同時(shí)，還取得樅陽(yáng)縣全縣出租車(chē)經(jīng)營(yíng)權，成立了安慶汽運樅陽(yáng)出租車(chē)分公司，樅陽(yáng)縣現有493臺出租車(chē)轉戶(hù)至樅陽(yáng)出租車(chē)分公司經(jīng)營(yíng)管理，預計年實(shí)現管理費及其他收入80余萬(wàn)元。
另外、在2018年春節前，樅陽(yáng)縣政府常務(wù)會(huì )議議定直接特許樅陽(yáng)公交分公司經(jīng)營(yíng)樅陽(yáng)縣城至老洲公交（簡(jiǎn)稱(chēng)“快8線(xiàn)“公交），“快8線(xiàn)“公交占樅陽(yáng)縣城鄉公交市場(chǎng)1/3的市場(chǎng)�！翱�8線(xiàn)“公交是樅陽(yáng)縣區劃調整至銅陵市后，全縣實(shí)施城鄉公交一體化工程開(kāi)通的首條公交線(xiàn)路，公交線(xiàn)路單向里程60余公里，途經(jīng)8個(gè)鄉鎮，線(xiàn)路較長(cháng)、路況復雜，公交站點(diǎn)布局建設難度大，需收購班線(xiàn)客車(chē)210余臺、阻力大，結構性矛盾突出。自2017年12月11日“快8線(xiàn)”公交開(kāi)通實(shí)施方案正式獲批后，在不到40天內完成了純電動(dòng)新能源車(chē)輛、充電樁、電力配備設施等招標采購，老洲公交換乘中心42畝征地、規劃、設計、一期工程評審、建設及210臺班線(xiàn)客車(chē)預期收購等一系列工作，創(chuàng )樅陽(yáng)道路運輸建設歷史之最。樅陽(yáng)縣委、縣政府及交通局支持力度空前，安慶公司也全力投入和支持。
“快8線(xiàn)”公交初期計劃投入16臺公交車(chē)按30分鐘發(fā)班每日發(fā)班48個(gè)班次。自2018年1月20日正式投入運營(yíng)以來(lái)，樅陽(yáng)公交分公司根據客運增量變化，實(shí)際投入運營(yíng)公交車(chē)輛20臺（其中望江公交借調4臺），運力滿(mǎn)負荷在線(xiàn)運營(yíng)，按20分鐘一班日發(fā)班72班次，日平均客運量3000人次以上，春運期間高峰期時(shí)達到6000人次以上，春運期間高峰期時(shí)無(wú)法滿(mǎn)足人民群眾出行需求�！翱�8線(xiàn)”公交運營(yíng)票價(jià)實(shí)行分段計價(jià)，以會(huì )宮、橫埠為計價(jià)節點(diǎn)實(shí)行分段計價(jià)，日票款營(yíng)收從初期7000余元升至春運高峰時(shí)20000余元，目前日營(yíng)收穩定在1萬(wàn)元左右，預計年收入在*萬(wàn)元左右。政府補貼按照營(yíng)收的85%補貼，預計*萬(wàn)元；預計年運營(yíng)成本（含車(chē)輛、充電樁等設施設備折舊額）在500萬(wàn)元左右；預計年可實(shí)現利潤*余萬(wàn)元。
以上項目積極進(jìn)展離不開(kāi)樅陽(yáng)縣委縣政府及主管局和上級公司的大力支持，離不開(kāi)樅陽(yáng)分公司干部職工辛勤付出，為安慶汽運在樅陽(yáng)縣區域內實(shí)現班線(xiàn)客運、公交客運、出租車(chē)客運以及校車(chē)業(yè)務(wù)等壟斷經(jīng)營(yíng)打下了堅實(shí)基礎。
4. 安全生產(chǎn)情況
安全是生存之本、立足之基！建立健全“五落實(shí)、五到位”安全生產(chǎn)責任體系，積極開(kāi)展排查與治理，重點(diǎn)宣傳和嚴格落實(shí)“84220”及“五不二確�！�、 “三不進(jìn)站，六不出站”、“安全告知”和“安全叮囑”等工作要求，利用路查深入到一線(xiàn)，到點(diǎn)到線(xiàn)到邊，加強現場(chǎng)管理，查找問(wèn)題和隱患，及時(shí)整改和落實(shí)到位。從把好駕駛員的準入關(guān)到車(chē)輛技術(shù)性能關(guān)，從從業(yè)人員的宣傳教育到加強站場(chǎng)管理，特別是利用北斗衛星定位加強車(chē)輛的動(dòng)態(tài)監控，尤其是對重點(diǎn)人、重點(diǎn)車(chē)、重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)路段的實(shí)時(shí)監控，極大地消除了安全隱患，從常態(tài)化的隱患排查治理到一系列專(zhuān)項行動(dòng)，特別是2017年春運工作專(zhuān)項活動(dòng)，“安康杯”競賽活動(dòng)、道路運輸平安年活動(dòng)、平安交通建設行動(dòng)、全國安全生產(chǎn)月活動(dòng)；在“5.7”事故發(fā)生后，為了吸取事故教訓又進(jìn)行了“壓超速、保平安”專(zhuān)項行動(dòng)。做到有方案、有落實(shí)、有總結、完善隱患排查治理的閉環(huán)管理。同時(shí)完善應急預案到應急救援演練，極大地提高了廣大從業(yè)人員的應急處置能力，強化了應急措施。
抓好安全的同時(shí)，強化服務(wù)意識，提升服務(wù)質(zhì)量：面對客流量的大幅下滑，我們要守住現有市場(chǎng)和客源，依托“學(xué)黨章黨規、學(xué)習習總講話(huà)、做合格黨員”教育活動(dòng)，努力打造文明示范車(chē)站、先進(jìn)班組、文明標兵車(chē)等品牌，努力提升服務(wù)質(zhì)量。2017年5月，樅陽(yáng)至銅陵班車(chē)實(shí)行對開(kāi)進(jìn)站經(jīng)營(yíng)，極大地減少了投訴率，規范了班線(xiàn)經(jīng)營(yíng)行為，也為下一步該班線(xiàn)公交的改造奠定了良好的基礎。
5. 黨建和精神文明建設情況
樅陽(yáng)分公司黨委是一個(gè)基層委員會(huì )，下設五個(gè)黨支部，共有160名黨員。2017年樅陽(yáng)分公司黨委緊跟黨中央的戰略部署，以黨的十九大精神作為指導，在省、市、縣各級黨委的領(lǐng)導下，結合本單位的實(shí)際圍繞分公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，落實(shí)黨委在黨風(fēng)廉政建設方面主體責任，深入開(kāi)展“兩學(xué)一做”活動(dòng)，持續發(fā)力黨風(fēng)廉政建設，黨建工作面貌改觀(guān)明顯：一是將黨建工作列入全年重點(diǎn)工作計劃，嚴格落實(shí)“兩個(gè)一百分”考核要求，強化黨建和對黨建負責人考核考評力度、機制，結合經(jīng)營(yíng)目標，貫徹落實(shí)黨要管黨，從嚴治黨的要求，履行黨組織的主體和監督的兩個(gè)作用、兩個(gè)責任，“踐行兩學(xué)一做，爭做時(shí)代先鋒”，積極開(kāi)展各項黨建工作。深化“兩學(xué)一做”學(xué)習教育活動(dòng)，積極推進(jìn)組織建設、認真開(kāi)展整頓“軟弱渙散基層黨組織”、“黨費專(zhuān)項整治”、“酒桌辦公”、“組織關(guān)系排查”等專(zhuān)題活動(dòng)，推進(jìn)黨務(wù)企務(wù)公開(kāi)、黨的基層組織標準化建設和精神文明建設等工作。發(fā)揮黨員先鋒作用和組織戰斗堡壘作用，樹(shù)立底線(xiàn)、紅線(xiàn)意識、規矩意識，守紀律、講規矩、提效能。二是“三重一大”的決策措施和涉及職工群眾的利益事項均盡可能召開(kāi)群眾座談會(huì )，廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)，并經(jīng)過(guò)匯總、整理、討論、審核、確定等多個(gè)工作程序，使決策更加民主、更加科學(xué)，同時(shí)也減少了可能滋生不正之風(fēng)的空間。在工作執行過(guò)程中，黨委明確紀檢職責和發(fā)揮職工的監督作用，暢通監督渠道，使工作中的不良風(fēng)氣和違紀違規的傾向能及時(shí)得到制止和糾正。三是在專(zhuān)題活動(dòng)過(guò)程和上級紀委監督以及日常工作審計中，針對發(fā)現的問(wèn)題，立行立改，及時(shí)糾正，對相關(guān)責任人不遷就、不手軟，該處理的堅決處理。嚴格按照黨風(fēng)廉政規定不打折、不含糊，在制度改進(jìn)健全上下功夫，用制度規范約束行為。四是按照有關(guān)黨建和精神文明建設活動(dòng)實(shí)施方案的要求，及時(shí)部署宣傳落實(shí)。開(kāi)展“微心愿”等活動(dòng)，營(yíng)造重先進(jìn)、學(xué)先進(jìn)的氛圍，尊重并弘揚先進(jìn)工作者的奉獻精神，充分利用各種媒介，大力宣傳倡導社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)，突出政治導向，弘揚主旋律，傳播正能量。樅陽(yáng)分公司獲得安慶公司2017年春運勞動(dòng)競爭活動(dòng)一等獎。
二、存在的主要問(wèn)題
一是安全生產(chǎn)管理難度大：樅陽(yáng)縣城處縣域邊緣，站點(diǎn)多，出口多，客源分散，致使車(chē)輛在鄉鎮發(fā)班的多，給經(jīng)營(yíng)和安全管理工作帶來(lái)了很多難度。
二是沖擊客運主業(yè)因素效應集中凸顯且加�。�2017年度網(wǎng)約車(chē)大量介入客運市場(chǎng)，私家車(chē)迅速增加，旅客選擇出行方式更加多元化，且高鐵發(fā)展迅速，對公路客運市場(chǎng)沖擊非常大，中長(cháng)途客運市場(chǎng)萎縮嚴重，客流量下降明顯，公路客運經(jīng)營(yíng)發(fā)展增加了新困難。2018年春運客流仍然下滑，公路客運也經(jīng)營(yíng)困局越來(lái)越嚴重。
三是效益下滑使職工隊伍穩定受到影響且職工隊伍年齡老化、知識更新慢，有用人才缺乏：樅陽(yáng)分公司系三家企業(yè)合并重組而成，公司職工人數眾多，人員成本支出壓力大，企業(yè)負擔較重，又因為職工整體年齡偏大，人員老化，人員結構和綜合素質(zhì)參差不齊，有用人才和新型人才缺乏，給企業(yè)轉型發(fā)展帶來(lái)了不小的阻力。
三、下一步重點(diǎn)工作計劃
1.按照安慶公司2018年度經(jīng)營(yíng)管理與考核方案的要求進(jìn)行層層分解和落實(shí)安慶公司下達的各項任務(wù)，力爭完成各項目標。
2.推進(jìn)新站搬遷啟用工作，加快落實(shí)新站物業(yè)招租工作；
3.繼續加快推進(jìn)樅陽(yáng)城鄉公交項目，力爭2018年內開(kāi)通樅陽(yáng)縣城至麒麟鎮、浮山鎮、雨壇鎮城鄉公交，改造和優(yōu)化縣城區公交，建設橫埠公交樞紐和麒麟公交樞紐。
4.繼續積極與交通和教育部門(mén)溝通，在現有掌握各中小學(xué)學(xué)生接送信息基礎上，通過(guò)公交車(chē)運營(yíng)接送學(xué)校學(xué)生業(yè)務(wù)，為爭取獲得校車(chē)經(jīng)營(yíng)權奠定基礎。
5.新站搬遷啟用和城鄉公交站點(diǎn)建設啟用后，積極推進(jìn)鄉村物流和小件快運工作，開(kāi)拓新經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)；
6.利用班線(xiàn)車(chē)、出租車(chē)、公交車(chē)的資源、結合縣站修理廠(chǎng)的優(yōu)勢，開(kāi)拓修理業(yè)務(wù)，打造新經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)。
7.加強職工教育和人才培養，積極引進(jìn)和留住人才。
8.完成出租車(chē)全部過(guò)戶(hù)經(jīng)營(yíng)，集中管理，實(shí)現平穩過(guò)渡。
以上是樅陽(yáng)分公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展成果和經(jīng)驗交流，如有不妥之處，敬請批評指正！謝謝！
不忘初心 繼續做好客運市場(chǎng)的轉型工作
明確定位 推動(dòng)縣內城鄉公交一體化進(jìn)程
懷寧分公司經(jīng)理 余雙友
各位領(lǐng)導，各位同仁，上午好！
今天是2018年的龍抬頭日，記得去年的今天，也是在這個(gè)會(huì )場(chǎng)向大家報告懷寧正式成立了公交公司，運營(yíng)縣城公交項目，今天仍然是在此代表懷寧分公司、懷寧公交公司匯報這一年來(lái)的工作及懷寧運輸市場(chǎng)的變化和后續的打算。此時(shí)此刻，站在這個(gè)發(fā)言臺上，我心里的感覺(jué)還是有點(diǎn)忐忑不安，既感到榮幸又感到羞澀，榮幸的是我們接受了道路運輸市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)大幅下滑的現實(shí)，在上級公司的大力支持下，先期進(jìn)入了轉型發(fā)展期，羞澀的是所完成的工作任務(wù)離上級公司領(lǐng)導的要求還存在一定差距，仍需繼續努力。
過(guò)去的懷寧分公司在班線(xiàn)車(chē)輛承包經(jīng)營(yíng)及車(chē)站營(yíng)收方面也曾有過(guò)可喜數據，高分值時(shí)期的2012年車(chē)站營(yíng)收年達到了*萬(wàn)，2015年承包車(chē)輛線(xiàn)路效益費達到了年*萬(wàn)，運營(yíng)車(chē)輛有142輛。時(shí)至今日，懷寧分公司運營(yíng)車(chē)輛只有63臺，2017年全年車(chē)站營(yíng)收才*萬(wàn)。而2018年至今懷寧分公司車(chē)站營(yíng)收才*萬(wàn)元，全年承包車(chē)輛線(xiàn)路效益費只有*萬(wàn)元，可以肯定的說(shuō)，傳統的道路運輸企業(yè)輝煌已成為歷史，將一去不復返了。
懷寧車(chē)站營(yíng)收的下滑時(shí)間原起于2012年的鐵路大提速，從那時(shí)起，我們就緊密?chē)@著(zhù)上級公司提出轉型不轉行的理念，在安慶公司領(lǐng)導的支持下，通過(guò)全體干部職工的共同努力，我們主要做了以下三件事：一是2012年底，整體收購了石牌至安慶班線(xiàn)客運聯(lián)營(yíng)組，實(shí)行了公車(chē)公營(yíng)。二是2013年8月，全面收購了高河至安慶客運班線(xiàn)的個(gè)人承包車(chē)輛，實(shí)現了高河至安慶班線(xiàn)的公車(chē)公營(yíng)，這樣一來(lái)，公車(chē)公營(yíng)的收入既彌補了車(chē)站營(yíng)收及其他可支配收入的下降，也為后來(lái)的高河至安慶快1線(xiàn)公交化改造奠定了基礎。三是2016年，在省、市兩級公司領(lǐng)導的指示和直接參與下，我們積極與政府相關(guān)領(lǐng)導及交通局領(lǐng)導主動(dòng)溝通，最終取得了懷寧縣城公交經(jīng)營(yíng)權資格，組建成立了懷寧公交有限公司。
至今，懷寧公交有新能源運營(yíng)車(chē)輛80臺，2018年與2017年元月至3月12日同期相比：縣城公交實(shí)現收入*元。上漲26%；快1線(xiàn)實(shí)現收入元，上漲44%。不僅運營(yíng)收入取得了不錯的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，帶來(lái)了可喜的邊際利潤（分流了懷寧分公司的管理人員、及駕駛員）。同時(shí)社會(huì )各界對公交公司的服務(wù)評價(jià)較好，還涌現了很多有影響力的好人好事，政府領(lǐng)導也較為滿(mǎn)意。
也正是由于縣城公交項目的進(jìn)入，才有當下城南換乘中心的建設投資。這個(gè)項目完全是我們與縣委、縣政府及交通局主要領(lǐng)導溝通后爭取的結果（公交協(xié)議沒(méi)有約定投資建設該換乘中心），該換乘中心由政府全額投資，建成后交由我們懷寧分公司運營(yíng)，這不僅提升了企業(yè)形象，增大了車(chē)站場(chǎng)地面積，方便了過(guò)往車(chē)輛的進(jìn)站經(jīng)營(yíng)，也使我們現在的車(chē)站場(chǎng)地可以換做它用，以此又可以增加原車(chē)站場(chǎng)地租賃收入。
以上所匯報事項都已變?yōu)楝F實(shí)，成為往事，留下的只是回憶和評說(shuō)，我們認為這些都不能作為成績(jì)和經(jīng)驗，更不能成為炫耀工作業(yè)績(jì)的資本。
近期，石牌鎮已正式啟動(dòng)了“戲曲文化特色小鎮”建設，當前，我們正在全面對接此項工作�？赡苌婕拔覀兤髽I(yè)有三個(gè)項目，一是石牌地區資產(chǎn)的整體置換；二是以石牌為中心開(kāi)通蠟樹(shù)、雷埠、平山4個(gè)鄉鎮的公交車(chē)運營(yíng)；三是將石牌至安慶班線(xiàn)車(chē)輛進(jìn)行公交化改造。我們會(huì )一如既往，不忘初心，不折不扣的按照安慶公司領(lǐng)導的指示，發(fā)動(dòng)全司干部職工各方面的工作積極性、主動(dòng)性和優(yōu)勢，認真做好此項工作。
今后一段時(shí)間我們的主要認務(wù)一是依托縣城公交線(xiàn)路延伸，擴大公交的經(jīng)營(yíng)范圍，實(shí)現多點(diǎn)換乘，從而達到縣內城鄉公交一體化之目的；二是依托高鐵安慶西站的優(yōu)勢開(kāi)通相關(guān)班線(xiàn)并為進(jìn)站運營(yíng)車(chē)輛提供服務(wù)；三是利用現有的零星資產(chǎn)與政府進(jìn)行置換，確保單位效益最大化并使資產(chǎn)保值升值。
各位領(lǐng)導，以上是我們對懷寧運輸市場(chǎng)轉型的所作所為和認知，在這一轉型中，找準項目，明確定位，發(fā)揮道路客運的便捷性和機動(dòng)性，做好門(mén)到門(mén)服務(wù)，在高鐵、民航的狹縫中去尋找我們企業(yè)的生存空間，是我們要做的，我們也正在做，并努力做好。相信有安慶公司的正確領(lǐng)導，有在此各位的共同努力，危機也許就是轉機，只要堅定信心、勇于實(shí)踐、勇于變革、勇于創(chuàng )新，就一定能夠發(fā)揮我們的優(yōu)勢，成功實(shí)現企業(yè)的轉型升級，安慶公司的明天一定會(huì )更好！
謝謝大家!
不忘初心 優(yōu)質(zhì)服務(wù)樹(shù)形象
牢記使命 強化管理促發(fā)展
宿松分公司經(jīng)理 許長(cháng)友
剛剛過(guò)去的一年，在上級公司的堅強領(lǐng)導下，我司全體員工緊緊圍繞市公司年初下達的方案，內強管理，外樹(shù)形象，各項工作順利推進(jìn)，圓滿(mǎn)完成了市公司下達的各項指標，現將2017年各項工作完成情況、2018年春運工作開(kāi)展情況及下一步打算匯報如下：
一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況
（一）基本情況。
分公司目前在冊員工337人（含委托管理單位），其中在崗146人，不在崗55人，內退8人，退休128人，下轄二級站一個(gè)，三級站一個(gè)，委托管理二級站一個(gè)，擁有營(yíng)運客車(chē)52臺。
（二）財務(wù)指標完成情況。
2017年，分公司實(shí)現營(yíng)收*萬(wàn)，與2016年同比下降11.88%，實(shí)現可支配收入*萬(wàn)元，同比增加6.3%，可控費用67.87萬(wàn)元，同比減少16.6%，實(shí)現利潤*萬(wàn)元，因和2016年考核口徑不一，同比下降0.53%。
（三）積極整合客運資源，主業(yè)保持相對穩定。
1、在市公司的大力支持下，經(jīng)過(guò)與縣交通主管部門(mén)的溝通協(xié)調，于2017年初順利進(jìn)駐縣客運中心，為穩定主業(yè)市場(chǎng)份額打下了堅實(shí)基礎。
2、積極整合班線(xiàn)資源，班線(xiàn)運營(yíng)效益保持相對穩定。由于受市場(chǎng)環(huán)境影響，各班線(xiàn)經(jīng)營(yíng)效益日益下滑，為提高車(chē)輛運行效益，2017年我司整合了六安、淮南、阜陽(yáng)等班線(xiàn)資源，實(shí)行抱團取暖的方式，緩解了班線(xiàn)的經(jīng)營(yíng)壓力，有效地避免了丟車(chē)甩牌現象的發(fā)生。同時(shí)，加強與遠通公司的溝通、協(xié)調，于2017年6月份對上海線(xiàn)進(jìn)行整合重組，為兩分公司客運班線(xiàn)穩定運行提供了組織保障。
（四）輔業(yè)發(fā)展勢頭強勁，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)持續上揚。
2017年，聯(lián)司實(shí)現可支配收入*余萬(wàn)元，上繳地方稅收*萬(wàn)元，上繳分公司*萬(wàn)元，成為推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要支撐。
（五）服務(wù)理念不斷創(chuàng )新，企業(yè)形象進(jìn)一步提升。
為進(jìn)一步提升企業(yè)形象，分公司以“三優(yōu)”、“三化”為標準，要求廣大員工不斷創(chuàng )新服務(wù)理念和方法，進(jìn)一步提高服務(wù)水平，廣大旅客的滿(mǎn)意度進(jìn)一步提高，宿松汽車(chē)站榮獲省廳2016年度優(yōu)質(zhì)服務(wù)“示范窗口”稱(chēng)號，宿松分公司喜獲宿松縣2016年度“文明單位”稱(chēng)號。
（六）新一輪車(chē)輛承包合同順利簽訂完成。
由于受外部影響，2018年度合同簽訂工作壓力前所未有，為確保合同簽訂工作順利推進(jìn)，分公司按先易后難的原則，各個(gè)擊破，于2017年底圓滿(mǎn)完成了新一輪合同簽訂工作，并做到了營(yíng)運車(chē)輛減少27臺的情況下，規費未流失。
（七）落實(shí)企業(yè)主體責任，安全形勢進(jìn)一步趨好。
在安全管理工作中，分公司嚴格落實(shí)“黨政同責，一崗雙責”規定，細化安全管理崗位責任，注重過(guò)程管理和現場(chǎng)管理，進(jìn)一步強化對廣大從業(yè)人員的培訓，加強隱患排查及整改力度，強化動(dòng)態(tài)監管工作，深入開(kāi)展“道路交通平安年”、“安全生產(chǎn)月”、“百日隱患鑄安”行動(dòng)等活動(dòng)，完善各類(lèi)應急預案，并組織開(kāi)展應急演練，扎實(shí)做好金磚國家領(lǐng)導人會(huì )議、十九大安保及南京大屠殺紀念日等活動(dòng)的安保工作，強化安全管理工作督查力度，積極做好應急惡劣天氣的預案，2017年通過(guò)短信平臺發(fā)送安全警示信息17000余條，安全管理工作中最大程度做到既各司其職，又相互配合，安全形勢進(jìn)一步趨好，分公司榮獲2016年度全省“安康杯”勞動(dòng)競賽優(yōu)勝單位、“宿松縣十九大安保先進(jìn)集體”稱(chēng)號。
（八）進(jìn)一步盤(pán)活資產(chǎn)，實(shí)現資產(chǎn)的保值增值。
2017年底，經(jīng)過(guò)充分市場(chǎng)調研，對門(mén)面房租金連續十年進(jìn)行上調，增幅在14%以上。
（九）依法治企力度進(jìn)一步加強，依法治企水平進(jìn)一步提高。
（十）黨建工作進(jìn)一步加強，企業(yè)的凝聚力進(jìn)一步提高。
2017年，分公司通過(guò)認真組織學(xué)習十八屆五中、六職全會(huì )精神，組織收看十九大實(shí)況，扎實(shí)開(kāi)展“兩學(xué)一做”、“講重作”等活動(dòng)，充分發(fā)揮班子及黨員先鋒模范作用，積極開(kāi)展支部標準化工作，順利完成了離退休黨員組織關(guān)系向社區劃轉工作，并成功完成了支部換屆，真正做到了通過(guò)抓好黨建促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。
（十一）認真做好困難群體的幫扶工作，廣大員工的歸屬感明顯增強。
（十二）強化作風(fēng)建設，打造四好班子。
作風(fēng)建設永遠在路上。為積極營(yíng)造風(fēng)清氣正的工作氛圍，分公司以組織開(kāi)展“兩學(xué)一做”、“講重作”、“民主生活會(huì )”等活動(dòng)為契機，要求班子牢固樹(shù)立“四個(gè)意識”，身先士卒，以上率下，工作中既要反對不作為，又要杜絕亂作為；既要反對“門(mén)難進(jìn)，臉難看，事難辦”，又要杜絕老好人現象，要求員工做到的，班子必須帶頭做到，真正通過(guò)作風(fēng)建設的轉變，進(jìn)一步激發(fā)廣大員工的斗志，提高廣大員工干事創(chuàng )業(yè)的激情。
二、2018年春運工作回顧
“春運半年糧”，春運工作成效如何，直接影響到全年各項工作能否順利完成。2018年春運，我們既要經(jīng)受兩場(chǎng)雨雪冰凍天氣的考驗，又要克服站場(chǎng)設施功能不全帶來(lái)的管理壓力，向管理和服務(wù)要效益，春運期間，管理人員除安排部分女同志值守外，其他人員全部充實(shí)一線(xiàn)，協(xié)助車(chē)站做好站場(chǎng)管理及服務(wù)工作，確保了春運生產(chǎn)忙而于不亂，秩序井然，同時(shí)積極和遠通公司就春運工作相關(guān)事宜進(jìn)行溝通、協(xié)調，避免了惡劣競爭。2018年春運在市場(chǎng)日益萎縮的情況下，分公司全體員工迎雨雪、戰低溫，春運工作按要求扎實(shí)開(kāi)展，并涌現出勇抓扒竊的先進(jìn)典型，較好地完成2018年春工作，營(yíng)收好于預期，為完成全年各項任務(wù)打下了堅實(shí)基礎。實(shí)踐再次證明并將繼續證明，宿松分公司這支隊伍是一支特別能戰斗的隊伍。
三、面臨的問(wèn)題
（一）主業(yè)經(jīng)營(yíng)受市場(chǎng)影響，壓力進(jìn)一步加大；
（二）企業(yè)現有機制，已嚴重制約了員工的工作熱情；
（三）安全形勢雖較平穩，但管理工作中存在的風(fēng)險必須引起高度關(guān)注；
（四）企業(yè)發(fā)展后勁乏力。
四、下步工作
（一）在市公司的領(lǐng)導下，與相關(guān)兄弟單位加強溝通，積極推進(jìn)線(xiàn)路資源及站場(chǎng)資源的整合；通過(guò)降低車(chē)輛經(jīng)營(yíng)成本和發(fā)展節點(diǎn)運輸穩定主業(yè)；
（二）進(jìn)一步盤(pán)活資產(chǎn)，實(shí)現資產(chǎn)的保值增值；
（三）做精輔業(yè)，提高輔業(yè)的含金量；
（四）在市公司的領(lǐng)導下，積極加強與政府和交通主管部門(mén)的溝通，扎實(shí)推進(jìn)企業(yè)轉型發(fā)展。
雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越。新時(shí)代呼喚新作為，展望未來(lái)，省、市公司為我們描繪了美好藍圖，但實(shí)現美好藍圖肯定是一個(gè)艱辛的過(guò)程，正如習總書(shū)記在2018年春節賀詞中所說(shuō)：“幸福是奮斗出來(lái)的”。不管未來(lái)發(fā)展道路多么坎坷，我堅信，有省、市公司堅強領(lǐng)導，有地方政府及各部門(mén)的大力支持，宿松分公司全體員工一定會(huì )以這次市公司總結表彰大會(huì )為契機，以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為引領(lǐng)，虛心學(xué)習兄弟單位好的經(jīng)驗，自我加壓，勇于擔當，扎實(shí)工作，一定能夠圓滿(mǎn)完成市公司下達的2018年度各項任務(wù)，續寫(xiě)宿松分公司發(fā)展的新篇章。
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